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我校内部控制建设工作取得阶段性成果

2017年04月19日 09:44  点击:[]

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《市教委关于全面推进行政事业单位内部控制建设和全面启动行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,我校成立了由校长任组长的内部控制建设工作领导小组,并研究制定了内部控制建设方案,全面系统地开展内部控制建设工作。截至目前为止,我校已经完成了内部控制基础性评价,并根据评价情况针对不相容岗位、信息系统覆盖、项目管理控制等领域,新建、修订了部分内部控制管理制度,初步完成内控建设工作。通过内控建设,梳理了部门职责,明确了内控关键岗位职责,建立健全了业务工作流程、管理制度和内部监督制度,强化了对权力的监督和制约,构建了科学有效的权力监督、制约、协调机制。

(审计处)

 

(编辑:冯杰    签发:宋桐庆)

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